Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4090 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 19,02 TONELADAS PÓ DE BRITA, 16,81 TONELADAS BRITA 02, PARA MANUTENÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE. |
0,00 |
1.146,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 19,02 TONELADAS PÓ DE BRITA, 16,81 TONELADAS BRITA 02, PARA MANUTENÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE. |
1.146,56 |
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25/07/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/321; |
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1.146,56 |
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30/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4090/2019
COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA. - ME - 14093 |
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1.146,56 |
TOTAL |
1.146,56 |
1.146,56 |
1.146,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.