Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4150 |
Data de lançamento: |
25/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor12-04, da Competência: Julho de 2019. |
0,00 |
2.725,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2019 |
Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor12-04, da Competência: Julho de 2019. |
2.725,26 |
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25/07/2019 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JULHO DE 2019. |
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2.725,26 |
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29/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4150/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 |
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2.725,26 |
TOTAL |
2.725,26 |
2.725,26 |
2.725,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.