Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4182 |
Data de lançamento: |
25/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor 43-01, da Competência: Julho de 2019. |
0,00 |
9.474,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2019 |
Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor 43-01, da Competência: Julho de 2019. |
9.474,05 |
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| 25/07/2019 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JULHO DE 2019. |
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9.474,05 |
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| 29/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4182/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 |
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9.474,05 |
| TOTAL |
9.474,05 |
9.474,05 |
9.474,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
