Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4197 |
Data de lançamento: |
25/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor 88-01, da Competência: Julho de 2019. |
0,00 |
777,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2019 |
Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor 88-01, da Competência: Julho de 2019. |
777,16 |
|
|
25/07/2019 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JULHO DE 2019. |
|
777,16 |
|
29/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4197/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 |
|
|
777,16 |
TOTAL |
777,16 |
777,16 |
777,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.