Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4218 |
Data de lançamento: |
25/07/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FMCA |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN CARIMBO COMUN, 1UN REFIL P/ CARIMBO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, FMCA. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CARIMBO COMUN, 1UN REFIL P/ CARIMBO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, FMCA. |
40,00 |
|
|
26/07/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/8884; |
|
40,00 |
|
21/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4218/2019
FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450 |
|
|
40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.