| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
| Número do empenho: | 4218 | Data de lançamento: | 25/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMCA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CARIMBO COMUN, 1UN REFIL P/ CARIMBO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, FMCA. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN CARIMBO COMUN, 1UN REFIL P/ CARIMBO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, FMCA. | 40,00 | ||
| 26/07/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/8884; | 40,00 | ||
| 21/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4218/2019 FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
