| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
| Número do empenho: | 4226 | Data de lançamento: | 25/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN CARIMBO COMUM 5,5 X 9 CMT., 1 TINTA TRODAT 28 ML, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN CARIMBO COMUM 5,5 X 9 CMT., 1 TINTA TRODAT 28 ML, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 95,00 | ||
| 26/07/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/8888; | 95,00 | ||
| 02/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2019 FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
