| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JEAN SENEN VARGAS |
| Número do empenho: | 4270 | Data de lançamento: | 26/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 26 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 25UN TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM, 125UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES 50CM, PARA AS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 17.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 25UN TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM, 125UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES 50CM, PARA AS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 17.000,00 | ||
| 31/07/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025338055; 890/025337973; | 13.400,00 | ||
| 05/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4270/2019 - REF. AGOSTO/2019 JEAN SENEN VARGAS - 13626 | 13.400,00 | ||
| 21/10/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026494644; | 3.200,00 | ||
| 25/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4270/2019 - REF. OUTUBRO/2019 JEAN SENEN VARGAS - 13626 | 3.200,00 | ||
| 26/12/2019 | ESTORNO DO VALOR DOS PRODUTOS NÃO FORNECIDOS. | -400,00 | ||
| TOTAL | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
