Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4280 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
22 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN Pneu novo radial 175 x 70R14 P/ VEÍCULO IVT 1170. PREGÃO 22/2019, CONTRATO 85/2019. |
0,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 4UN Pneu novo radial 175 x 70R14 P/ VEÍCULO IVT 1170. PREGÃO 22/2019, CONTRATO 85/2019. |
980,00 |
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20/08/2019 |
FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 001/650; |
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980,00 |
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23/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4280/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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980,00 |
TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.