| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
| Número do empenho: | 4280 | Data de lançamento: | 29/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN Pneu novo radial 175 x 70R14 P/ VEÍCULO IVT 1170. PREGÃO 22/2019, CONTRATO 85/2019. | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 4UN Pneu novo radial 175 x 70R14 P/ VEÍCULO IVT 1170. PREGÃO 22/2019, CONTRATO 85/2019. | 980,00 | ||
| 20/08/2019 | FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 001/650; | 980,00 | ||
| 23/08/2019 | Pagamento de Empenho 4280/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
