Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4284 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8 Pneu novo radial 215x60R17 P/ VEICULO IZC7D88. PREGÃO Nº 22/2019, CONTRATO 88/2019. |
0,00 |
3.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 8 Pneu novo radial 215x60R17 P/ VEICULO IZC7D88. PREGÃO Nº 22/2019, CONTRATO 88/2019. |
3.320,00 |
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| 12/09/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/2902; |
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3.320,00 |
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| 01/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4284/2019
PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME - 14335 |
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3.320,00 |
| TOTAL |
3.320,00 |
3.320,00 |
3.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
