Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4285 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 12 Pneu novo radial 175 x 70R14 P/ VEICULO IUX 4216, 12 Pneu novo radial 175 x 70R14 P/ VEICULO IYU 5948. PREGÃO 22/2019, CONTRATO 85/2019. |
0,00 |
5.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 12 Pneu novo radial 175 x 70R14 P/ VEICULO IUX 4216, 12 Pneu novo radial 175 x 70R14 P/ VEICULO IYU 5948. PREGÃO 22/2019, CONTRATO 85/2019. |
5.880,00 |
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| 20/08/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/648; |
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5.880,00 |
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| 23/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4285/2019
JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 |
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5.880,00 |
| TOTAL |
5.880,00 |
5.880,00 |
5.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
