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Exercício: 2019
Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4288	Data de lançamento:	29/07/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 8 Pneu novo radial 215/65R16 VEICULO IYZ8F19, 8 Pneu novo radial 215/65R16 VEICULO IZG1C52, 12 Pneu novo radial 195 x 65 x R15 VEICULO IVT 7715. PREGÃO Nº 22/2019, CONTRATO Nº 88/2019.	0,00	8.460,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2019	Valor Empenhado referente a: 8 Pneu novo radial 215/65R16 VEICULO IYZ8F19, 8 Pneu novo radial 215/65R16 VEICULO IZG1C52, 12 Pneu novo radial 195 x 65 x R15 VEICULO IVT 7715. PREGÃO Nº 22/2019, CONTRATO Nº 88/2019.	8.460,00
04/09/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/2869;		4.170,00
10/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4288/2019 - REF. SETEMBRO/2019 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME - 14335			4.170,00
16/09/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/2901;		4.290,00
01/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4288/2019 - REF. SETEMBRO/2019 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME - 14335			4.290,00
TOTAL		8.460,00	8.460,00	8.460,00
SALDO A PAGAR				0,00