| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4290 | Data de lançamento: | 29/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 Pneu 7.50-16 10 lonas liso P/ ONIBUS ISU 2354. PREGÃO Nº 22/2019, CONTRATO Nº 84/2019. | 798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 2 Pneu 7.50-16 10 lonas liso P/ ONIBUS ISU 2354. PREGÃO Nº 22/2019, CONTRATO Nº 84/2019. | 798,00 | ||
| 14/08/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 002/22927; | 798,00 | ||
| 21/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4290/2019 BURICA PNEUS LTDA - EPP - 14336 | 798,00 | ||
| TOTAL | 798,00 | 798,00 | 798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
