Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4290 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 Pneu 7.50-16 10 lonas liso P/ ONIBUS ISU 2354. PREGÃO Nº 22/2019, CONTRATO Nº 84/2019. |
0,00 |
798,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2 Pneu 7.50-16 10 lonas liso P/ ONIBUS ISU 2354. PREGÃO Nº 22/2019, CONTRATO Nº 84/2019. |
798,00 |
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| 14/08/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 002/22927; |
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798,00 |
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| 21/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4290/2019
BURICA PNEUS LTDA - EPP - 14336 |
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798,00 |
| TOTAL |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
