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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4302	Data de lançamento:	29/07/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4 Pneu novo radial 175 x 70R14 P/ STRADA IWE 6999., 4 Pneu novo radial 175 x 70R14 P/ STRADA IWE 7004 E 4 Pneu novo radial 175 x 70R14 P/ STRADA IWE 7016. PREGÃO Nº 22/2019, CONTRATO Nº 85/2019.	0,00	2.940,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2019	Valor Empenhado referente a: 4 Pneu novo radial 175 x 70R14 P/ STRADA IWE 6999., 4 Pneu novo radial 175 x 70R14 P/ STRADA IWE 7004 E 4 Pneu novo radial 175 x 70R14 P/ STRADA IWE 7016. PREGÃO Nº 22/2019, CONTRATO Nº 85/2019.	2.940,00
20/08/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/647;		2.940,00
23/08/2019	Pagamento de Empenho 4302/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.940,00
TOTAL		2.940,00	2.940,00	2.940,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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