| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
| Número do empenho: | 4303 | Data de lançamento: | 29/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 Pneu novo radial liso 1000x20 P/ MERCEDES IVM 2711, 2 Pneu 17.5.25 16 lonas P/ MOTONIVELADORA NEW HOLAND. PREGÃO Nº 22/2019, CONTRATO Nº 85/2019. | 6.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 2 Pneu novo radial liso 1000x20 P/ MERCEDES IVM 2711, 2 Pneu 17.5.25 16 lonas P/ MOTONIVELADORA NEW HOLAND. PREGÃO Nº 22/2019, CONTRATO Nº 85/2019. | 6.900,00 | ||
| 08/08/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/639; | 2.200,00 | ||
| 14/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2019 - REF. AGOSTO/2019 JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 | 2.200,00 | ||
| 30/12/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/765; | 2.500,00 | ||
| 30/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 | 2.500,00 | ||
| 04/06/2020 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS- Conforme DANFE Nº 001/887; | 2.200,00 | ||
| 15/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2019 - REF. JUNHO/2020 JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
