Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4303 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
22 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 Pneu novo radial liso 1000x20 P/ MERCEDES IVM 2711, 2 Pneu 17.5.25 16 lonas P/ MOTONIVELADORA NEW HOLAND. PREGÃO Nº 22/2019, CONTRATO Nº 85/2019. |
0,00 |
6.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2 Pneu novo radial liso 1000x20 P/ MERCEDES IVM 2711, 2 Pneu 17.5.25 16 lonas P/ MOTONIVELADORA NEW HOLAND. PREGÃO Nº 22/2019, CONTRATO Nº 85/2019. |
6.900,00 |
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08/08/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/639; |
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2.200,00 |
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14/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2019 - REF. AGOSTO/2019
JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 |
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2.200,00 |
30/12/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/765; |
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2.500,00 |
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30/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 |
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2.500,00 |
04/06/2020 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS- Conforme DANFE Nº 001/887; |
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2.200,00 |
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15/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2019 - REF. JUNHO/2020
JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 |
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2.200,00 |
TOTAL |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.