Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
Número do empenho: | 4310 | Data de lançamento: | 30/07/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1,89 KG DE CARNE AGULHA, 1,374 KG DE COSTELA DIANTEIRA, 2,4 KG DE LINGUIÇA CAMPEIRA, 0,944 KG DE PÃO FRANCES, 1 KG SAL TEMPERADO P/ CHURRASCO, P/ ALIMENTAÇÃO DOS OPERARIOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇOS NA COMUNIDADE DE DOROTÉIA. | 0,00 | 100,66 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 1,89 KG DE CARNE AGULHA, 1,374 KG DE COSTELA DIANTEIRA, 2,4 KG DE LINGUIÇA CAMPEIRA, 0,944 KG DE PÃO FRANCES, 1 KG SAL TEMPERADO P/ CHURRASCO, P/ ALIMENTAÇÃO DOS OPERARIOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇOS NA COMUNIDADE DE DOROTÉIA. | 100,66 | ||
30/07/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/815; | 100,66 | ||
05/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4310/2019 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 | 100,66 | ||
TOTAL | 100,66 | 100,66 | 100,66 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |