| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 4321 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 397,43 LITROS DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO CAPTUR IZC7D88 DO GABINETE. | 1.960,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 397,43 LITROS DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO CAPTUR IZC7D88 DO GABINETE. | 1.960,59 | ||
| 31/07/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 004/4603; 1/20513; 1/14817; 1/14846; 2/91989; 1/14940; 1/14891; 1/14974; 1/20787; | 1.960,59 | ||
| 08/08/2019 | Pagamento de Empenho 4321/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.960,59 | ||
| TOTAL | 1.960,59 | 1.960,59 | 1.960,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
