| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 4323 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 551,1 LT DIESEL ONIBUS IUC 6285, 72,4 LT DIESEL ONIBUS IPP 8251, 133,23 LT DIESEL ONIBUS IUB 3303, 267,24 LT DIESEL ONIBUS ISU 2354, 614,54 LT DIESEL ONIBUS ISX 7779, 206,99 LT DIESEL ONIBUS ISV 6525, 438,09 LT DIESEL S10 ONIBUS IVZ 0024. SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 8.738,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 551,1 LT DIESEL ONIBUS IUC 6285, 72,4 LT DIESEL ONIBUS IPP 8251, 133,23 LT DIESEL ONIBUS IUB 3303, 267,24 LT DIESEL ONIBUS ISU 2354, 614,54 LT DIESEL ONIBUS ISX 7779, 206,99 LT DIESEL ONIBUS ISV 6525, 438,09 LT DIESEL S10 ONIBUS IVZ 0024. SEC. EDUCAÇÃO. | 8.738,69 | ||
| 31/07/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/14919; 1/14839; 1/14847; 1/14787; 1/14917; 1/14912; 1/14798; 1/14881; 1/14840; 1/15016; 1/14813; 1/14898; 1/14924; 1/14867; 1/14925; 1/15039; 1/14905; 1/14943; 1/14823; 1/14792; 1/14884; | 8.738,69 | ||
| 08/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4323/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 8.738,69 | ||
| TOTAL | 8.738,69 | 8.738,69 | 8.738,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
