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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4324	Data de lançamento:	31/07/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 663,65LT GASOLINA SIENA IYP 6495, 209,57LT GASOLINA DOBLO IUX 4216, 376,53 LT DIESEL MASTER IWG 9905, 158,54LT GASOLINA IYU5948, 1021,93 LT DIESEL IZG1C52, 166,58 LT DIESEL IUX 4261, 475,46 LT DIESEL IYZ8F19 E 494,79 LT GASOLINA IVT 6757. SEC. SAUDE.	0,00	15.558,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2019	Valor Empenhado referente a: 663,65LT GASOLINA SIENA IYP 6495, 209,57LT GASOLINA DOBLO IUX 4216, 376,53 LT DIESEL MASTER IWG 9905, 158,54LT GASOLINA IYU5948, 1021,93 LT DIESEL IZG1C52, 166,58 LT DIESEL IUX 4261, 475,46 LT DIESEL IYZ8F19 E 494,79 LT GASOLINA IVT 6757. SEC. SAUDE.	15.558,28
31/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/14836; 1/14800; 1/14793; 1/66595; 1/14913; 1/14907; 1/14904; 1/14939; 1/6833; 005/3616; 1/14880; 1/66518; 1/23326; 1/15002; 1/14973; 005/12254; 1/15040; 1/15031; 1/15019; 890/025274061; 1/15015; 5/6321; 1/15027; 1/15022; 1/15007; 1/14843; 1/14947; 1/14899; 1/14993; 1/14812; 1/14923; 1/14950; 1/14882; 1/14990; 1/14998; 1/14977; 1/15026; 1/14805; 1/014824; 1/14791; 1/14886; 1/14978; 1/14951; 1/15020; 1/15028; 1/15038; 1/14979; 1/15001; 1/14968; 1/14991; 1/14956; 1/14952; 1/14928; 1/14916; 1/14842; 1/14859; 1/14883; 1/14871; 005/11765; 1/14786; 1/14794; 1/15014; 1/14856; 1/14942; 1/14996; 1/14870; 1/14857; 1/14895; 1/14937; 1/14927; 1/14953; 1/14958; 1/14988; 1/14975; 1/14803; 1/14875; 1/14885; 1/14855; 1/14915; 1/14894; 1/14941; 1/14926; 1/14821; 1/14811; 1/14783; 1/66385; 1/14954; 1/14999; 1/14967; 1/15036; 1/15025;		15.558,28
08/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4324/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			15.558,28
TOTAL		15.558,28	15.558,28	15.558,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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