Valor Empenhado referente a: 2.016 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JULHO DE 2019, ROTEIRO 04, CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO 06/2018.
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6.128,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2019
Valor Empenhado referente a: 2.016 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JULHO DE 2019, ROTEIRO 04, CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO 06/2018.
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02/08/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201925;
6.128,64
07/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2019
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
6.128,64
TOTAL
6.128,64
6.128,64
6.128,64
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.