Valor Empenhado referente a: 2.120 PASSAGENS
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JULHO DE 2019, ROTEIRO 06, CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
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9.497,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2019
Valor Empenhado referente a: 2.120 PASSAGENS
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JULHO DE 2019, ROTEIRO 06, CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
9.497,60
02/08/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201920;
9.497,60
07/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4331/2019
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327
9.497,60
TOTAL
9.497,60
9.497,60
9.497,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.