Valor Empenhado referente a: 1.190 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JULHO DE 2019, ROTEIRO 08, CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 06/2018.
0,00
3.748,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2019
Valor Empenhado referente a: 1.190 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JULHO DE 2019, ROTEIRO 08, CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 06/2018.
3.748,50
02/08/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201920;
3.748,50
07/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4333/2019
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
3.748,50
TOTAL
3.748,50
3.748,50
3.748,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.