| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 4334 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 MONTAGEM DE PNEU DOBLO IUX 4216, 2 BALANCEAMENTO DE PNEU DOBLO IUX 4216. SEC. SAUDE. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 2 MONTAGEM DE PNEU DOBLO IUX 4216, 2 BALANCEAMENTO DE PNEU DOBLO IUX 4216. SEC. SAUDE. | 50,00 | ||
| 02/08/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019106; | 50,00 | ||
| 08/08/2019 | Pagamento de Empenho 4334/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
