| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 4362 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR, TIP TOP E PROTETORES DE CAMARAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2794/2019, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. | 4.515,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR, TIP TOP E PROTETORES DE CAMARAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2794/2019, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. | 4.515,00 | ||
| 02/08/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025405728; | 4.515,00 | ||
| 08/08/2019 | Pagamento de Empenho 4362/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.515,00 | ||
| TOTAL | 4.515,00 | 4.515,00 | 4.515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
