SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR, TIP TOP E PROTETORES DE CAMARAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2794/2019, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.
0,00
4.515,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR, TIP TOP E PROTETORES DE CAMARAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2794/2019, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.
4.515,00
02/08/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025405728;
4.515,00
08/08/2019
Pagamento de Empenho 4362/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.515,00
TOTAL
4.515,00
4.515,00
4.515,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
