3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7736.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2019
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7736.
2.000,00
31/07/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE ADIANTAMENTO Nº 7736
2.000,00
05/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4370/2019
ESEQUIEL TONIAL - 2122
2.000,00
07/11/2019
REF. ADIANTAMENTO 7736 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130178.
-242,00
07/11/2019
REF. ADIANTAMENTO 7736 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130163.
-1.758,00
07/11/2019
REF. ADIANTAMENTO 7736 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130178.
-242,00
07/11/2019
REF. ADIANTAMENTO 7736 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130163.
-1.758,00
07/11/2019
REF. ADIANTAMENTO 7736 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130178.
-242,00
07/11/2019
REF. ADIANTAMENTO 7736 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130163.
-1.758,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.