| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 4371 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 688,99 LT DIESEL IVM 2711, 635 LT DIESEL CARGO IVQ 1480, 167,57 LT DIESEL MERCEDES AHI 2386, 298,44 LT DIESEL MERCEDES INT 1964, 87,57 LT GASOLINA STRADA IWE 7004, 243,56 LT GASOLINA STRADA IWE 7016, 189,42 LT GASOLINA STRADA IWE 6999. SEC. OBRAS. | 0,00 | 9.533,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 688,99 LT DIESEL IVM 2711, 635 LT DIESEL CARGO IVQ 1480, 167,57 LT DIESEL MERCEDES AHI 2386, 298,44 LT DIESEL MERCEDES INT 1964, 87,57 LT GASOLINA STRADA IWE 7004, 243,56 LT GASOLINA STRADA IWE 7016, 189,42 LT GASOLINA STRADA IWE 6999. SEC. OBRAS. | 9.533,45 | ||
| 31/07/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/14944; 1/14865; 1/14809; 1/14994; 1/14903; 1/14861; 1/14810; 1/14997; 1/15034; 1/14962; 1/14790; 1/14961; 1/14877; 1/14795; 1/14828; 1/14982; 1/14920; 1/14921; 1/14848; 1/14814; 1/14796; 1/15023; 1/14971; 1/14949; 1/14808; 1/14888; 1/14837; 1/14992; 1/15030; | 9.533,45 | ||
| 08/08/2019 | Pagamento de Empenho 4371/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.533,45 | ||
| TOTAL | 9.533,45 | 9.533,45 | 9.533,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
