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Exercício: 2019
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4374	Data de lançamento:	31/07/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 68,1633 LITROS DE GASOLINA COMUM, 5.477,0107 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018.	0,00	20.826,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2019	Valor Empenhado referente a: 68,1633 LITROS DE GASOLINA COMUM, 5.477,0107 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018.	20.826,20
31/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/14838; 1/14830; 1/14972; 1/14960; 1/15003; 1/14801; 1/14788; 1/14841; 1/14866; 1/14930; 1/14984; 1/15029; 1/14827; 1/14849; 1/14889; 1/14911; 1/14969; 1/14799; 1/14853; 1/14864; 1/14909; 1/14981; 1/14818; 1/14854; 1/14876; 1/14964; 1/14986; 1/15033; 1/14862; 1/14858; 1/14878; 1/14918; 1/14933; 1/15035; 1/14807; 1/14826; 1/14850; 1/14863; 1/14887; 1/14890; 1/14922; 1/14934; 1/14980; 1/14948; 1/15017; 1/14829; 1/14852; 1/14893; 1/14935; 1/14955; 1/14983; 1/14970; 1/15010; 1/15024; 1/15009; 1/14896; 1/14976;		20.826,20
07/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4374/2019 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			20.826,20
TOTAL		20.826,20	20.826,20	20.826,20
SALDO A PAGAR				0,00