Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4385 |
Data de lançamento: |
02/08/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 15MT. MANGUEIRA 3/4 400 PSI LAVA AUTO, P/BOMBA DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS NO PARQUE DE MAQUINAS. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 15MT. MANGUEIRA 3/4 400 PSI LAVA AUTO, P/BOMBA DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS NO PARQUE DE MAQUINAS. |
450,00 |
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02/08/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025370108; |
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450,00 |
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07/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4385/2019
MARISTELA RIGHI ASSIS - 13014 |
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450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.