| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
| Número do empenho: | 4390 | Data de lançamento: | 05/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN LANTERNA TRASEIRA ORIG., 2UN FAROL ORIGINAL, 2UN LAMPADA H1 24V, 2UN LÂMPADA FAROL H4 24W, 2UN LAMPADA BASE DE VIDRO, 8UN LAMPADA 67 24V, 1UN INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO, 1UN LANTERNA LATERAL, 1UN RELÉ LUZ REFORÇADO, P/ MERCEDES INT 1964, SEC. OBRAS. | 0,00 | 2.069,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN LANTERNA TRASEIRA ORIG., 2UN FAROL ORIGINAL, 2UN LAMPADA H1 24V, 2UN LÂMPADA FAROL H4 24W, 2UN LAMPADA BASE DE VIDRO, 8UN LAMPADA 67 24V, 1UN INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO, 1UN LANTERNA LATERAL, 1UN RELÉ LUZ REFORÇADO, P/ MERCEDES INT 1964, SEC. OBRAS. | 2.069,81 | ||
| 05/08/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/3499; | 2.069,81 | ||
| 08/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4390/2019 INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 | 2.069,81 | ||
| TOTAL | 2.069,81 | 2.069,81 | 2.069,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
