| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4400 | Data de lançamento: | 05/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6LT. OLEO MOTOR SELENIA WR PE 5W30, P/ VEICULO DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. | 352,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 6LT. OLEO MOTOR SELENIA WR PE 5W30, P/ VEICULO DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. | 352,32 | ||
| 05/08/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 000/65155; | 352,32 | ||
| 08/08/2019 | Pagamento de Empenho 4400/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 352,32 | ||
| TOTAL | 352,32 | 352,32 | 352,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
