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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4408 Data de lançamento: 05/08/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10,67 LTS. GASOLINA P/ MOTO IXT 5194, 87,93 LTS. GASOLINA P/VEICULO KANGOO IVT 1170, 145 LTS. GASOLINA P/ VEICULOS FUSCA IBQ 3753, 101 LTS. GASOLINA P/ SAVEIRO IXU 0037 DA SEC. AGRICULTURA. 0,00 1.227,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2019 Valor Empenhado referente a: 10,67 LTS. GASOLINA P/ MOTO IXT 5194, 87,93 LTS. GASOLINA P/VEICULO KANGOO IVT 1170, 145 LTS. GASOLINA P/ VEICULOS FUSCA IBQ 3753, 101 LTS. GASOLINA P/ SAVEIRO IXU 0037 DA SEC. AGRICULTURA. 1.227,99
05/08/2019 FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 1/14892; 1/14945; 1/14869; 1/14851; 1/14965; 1/14802; 1/14910; 1/14989; 1.227,99
08/08/2019 Pagamento de Empenho 4408/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.227,99
TOTAL 1.227,99 1.227,99 1.227,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.