| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 4412 | Data de lançamento: | 06/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CR. 1037.448-80/2017, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA EURICO KERN, CONVENIO SICONV Nº 844434/2017. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CR. 1037.448-80/2017, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA EURICO KERN, CONVENIO SICONV Nº 844434/2017. | 60,00 | ||
| 06/08/2019 | ESEQUIEL TONIAL - PREFEITO MUNICIPAL | 60,00 | ||
| 08/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4412/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 7115 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
