Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2857/2019, CFE. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2019, CARTA CONVITE Nº 02/2019.
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395,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2857/2019, CFE. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2019, CARTA CONVITE Nº 02/2019.
395,10
12/08/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 000/534;
395,10
15/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4415/2019
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112
395,10
TOTAL
395,10
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.