Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4419 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10LT. AGUA SANITARIA 1 LT., 7UN DESINFETANTE 2 LT., 4PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 3PCT. SACO PARA LIXO 15 LT., 2 SAPOLIO LIQUIDO 300ML, 1UN SABONETE LIQUIDO 500 ML, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CARTA CONVITE Nº 02/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2019. |
0,00 |
127,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 10LT. AGUA SANITARIA 1 LT., 7UN DESINFETANTE 2 LT., 4PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 3PCT. SACO PARA LIXO 15 LT., 2 SAPOLIO LIQUIDO 300ML, 1UN SABONETE LIQUIDO 500 ML, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CARTA CONVITE Nº 02/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2019. |
127,84 |
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| 12/08/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 000/536; |
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127,84 |
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| 15/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4419/2019
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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127,84 |
| TOTAL |
127,84 |
127,84 |
127,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
