SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 9H SERVIÇO DE CONFECCIONAR SEIS PROTETORES PARA FAROLETES E DOIS PROTETORES PARA BORRACHA DA PORTA, 1,50H SERVIÇO LUBRIFICAR EIXO DIANTEIRO E REGULAR FECHADURA DAS PORTAS DA MOTONIVELADORA NEWHOLLAND Nº 02 DA SEC. OBRAS.
0,00
451,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2019
Valor Empenhado referente a: 9H SERVIÇO DE CONFECCIONAR SEIS PROTETORES PARA FAROLETES E DOIS PROTETORES PARA BORRACHA DA PORTA, 1,50H SERVIÇO LUBRIFICAR EIXO DIANTEIRO E REGULAR FECHADURA DAS PORTAS DA MOTONIVELADORA NEWHOLLAND Nº 02 DA SEC. OBRAS.
451,50
08/08/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019356;
451,50
13/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4441/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
451,50
TOTAL
451,50
451,50
451,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.