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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4445 Data de lançamento: 07/08/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5H SERV. NA TRANSMISSÃO, 11H SERV. PISTÃO E SUPORTE DESLIZAMENTO DA LAMINA E CONSERTO DOS ESTRIVOS, 4H SERV. LIMPEZA, SANGRAR E SUBST. FILTRO DIESEL E 8H SERV. GRAXEIRAS EIXO DIANT.,SOLDAR SUP. GIRO CIRCULO E SUBST. TERMINAIS BATERIA P/ MOTONIV. 845B Nº 01. 0,00 1.204,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2019 Valor Empenhado referente a: 5H SERV. NA TRANSMISSÃO, 11H SERV. PISTÃO E SUPORTE DESLIZAMENTO DA LAMINA E CONSERTO DOS ESTRIVOS, 4H SERV. LIMPEZA, SANGRAR E SUBST. FILTRO DIESEL E 8H SERV. GRAXEIRAS EIXO DIANT.,SOLDAR SUP. GIRO CIRCULO E SUBST. TERMINAIS BATERIA P/ MOTONIV. 845B Nº 01. 1.204,00
08/08/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019358; 1.204,00
13/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4445/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 1.204,00
TOTAL 1.204,00 1.204,00 1.204,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.