| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4460 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5H SERV. CONFEC. E SOLDAR PARALAMA DIANT. E TRAVA PARA TAMPA COMB., 2,50H SERV. SUBST. OLEO DO MOTOR E EIXO TRASEIRO, 5H SERV. CONFEC. SUPORTE TRANSMISSÃO, 3,5H SERV. SUBST. E PRENSAGEM MANG. GIRO E 26KM SOCORRO MECANICO NA LINHA CHAGAS P/ RETRO Nº04 SEC. OBRAS. | 727,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 5H SERV. CONFEC. E SOLDAR PARALAMA DIANT. E TRAVA PARA TAMPA COMB., 2,50H SERV. SUBST. OLEO DO MOTOR E EIXO TRASEIRO, 5H SERV. CONFEC. SUPORTE TRANSMISSÃO, 3,5H SERV. SUBST. E PRENSAGEM MANG. GIRO E 26KM SOCORRO MECANICO NA LINHA CHAGAS P/ RETRO Nº04 SEC. OBRAS. | 727,00 | ||
| 08/08/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019359; | 727,00 | ||
| 13/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4460/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 727,00 | ||
| TOTAL | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
