| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4469 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 23LT. AGUA SANITARIA 1 LITRO, 6UN ESFREGÃO DE AÇO, 9UN PANO DE PRATO GRANDE - BRANCO, 10PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 15UN SAPOLIO LIQUIDO 300ML, P/ ESC. MUNIC. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 289,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 23LT. AGUA SANITARIA 1 LITRO, 6UN ESFREGÃO DE AÇO, 9UN PANO DE PRATO GRANDE - BRANCO, 10PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 15UN SAPOLIO LIQUIDO 300ML, P/ ESC. MUNIC. EDUCAÇÃO INFANTIL. | 289,16 | ||
| 12/08/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/538; | 289,16 | ||
| 15/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4469/2019 ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 289,16 | ||
| TOTAL | 289,16 | 289,16 | 289,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
