Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4471 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 23LT. ALCOOL 92º, 40UN DETERGENTE DE LOUÇA 1000ML, 6PCT. ESPONJA DE AÇO PACOTE COM 8 UN., 6UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 23PCT. SACO PARA LIXO 100 LT. REFORÇADO, 10R SACO PARA LIXO 50 LT. ROLO COM 50UN P/ EMEI. 1º ADITIVO CONTRATO 33/2019, CARTA CONVITE 02/2019. |
0,00 |
497,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 23LT. ALCOOL 92º, 40UN DETERGENTE DE LOUÇA 1000ML, 6PCT. ESPONJA DE AÇO PACOTE COM 8 UN., 6UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 23PCT. SACO PARA LIXO 100 LT. REFORÇADO, 10R SACO PARA LIXO 50 LT. ROLO COM 50UN P/ EMEI. 1º ADITIVO CONTRATO 33/2019, CARTA CONVITE 02/2019. |
497,93 |
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| 09/08/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/025474539; |
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497,93 |
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| 14/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4471/2019
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
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497,93 |
| TOTAL |
497,93 |
497,93 |
497,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
