| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 4471 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 23LT. ALCOOL 92º, 40UN DETERGENTE DE LOUÇA 1000ML, 6PCT. ESPONJA DE AÇO PACOTE COM 8 UN., 6UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 23PCT. SACO PARA LIXO 100 LT. REFORÇADO, 10R SACO PARA LIXO 50 LT. ROLO COM 50UN P/ EMEI. 1º ADITIVO CONTRATO 33/2019, CARTA CONVITE 02/2019. | 497,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 23LT. ALCOOL 92º, 40UN DETERGENTE DE LOUÇA 1000ML, 6PCT. ESPONJA DE AÇO PACOTE COM 8 UN., 6UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 23PCT. SACO PARA LIXO 100 LT. REFORÇADO, 10R SACO PARA LIXO 50 LT. ROLO COM 50UN P/ EMEI. 1º ADITIVO CONTRATO 33/2019, CARTA CONVITE 02/2019. | 497,93 | ||
| 09/08/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/025474539; | 497,93 | ||
| 14/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4471/2019 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 497,93 | ||
| TOTAL | 497,93 | 497,93 | 497,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
