| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 4472 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 40LT. ALCOOL 92º, 60UN DETERGENTE DE LOUÇA 1000ML, 9PCT. ESPONJA DE AÇO PCT. COM 8 UN., 40PCT. SACO PARA LIXO 100 LT. REFORÇADO, 10R SACO PARA LIXO 50 LT. COM 50 UN., 12 BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, P/ EMEF. 1º ADITIVO CONTRATO 33/2019, CARTA CONVITE 02/2019. | 769,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 40LT. ALCOOL 92º, 60UN DETERGENTE DE LOUÇA 1000ML, 9PCT. ESPONJA DE AÇO PCT. COM 8 UN., 40PCT. SACO PARA LIXO 100 LT. REFORÇADO, 10R SACO PARA LIXO 50 LT. COM 50 UN., 12 BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, P/ EMEF. 1º ADITIVO CONTRATO 33/2019, CARTA CONVITE 02/2019. | 769,36 | ||
| 09/08/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/025474605; | 769,36 | ||
| 14/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4472/2019 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 769,36 | ||
| TOTAL | 769,36 | 769,36 | 769,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
