Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4507 |
Data de lançamento: |
08/08/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POCO LINHA DUAS PONTES, UNIDADE CONSUMIDORA 734898, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2019. |
0,00 |
738,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POCO LINHA DUAS PONTES, UNIDADE CONSUMIDORA 734898, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2019. |
738,51 |
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08/08/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 001266090; |
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738,51 |
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16/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4507/2019
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38 |
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738,51 |
TOTAL |
738,51 |
738,51 |
738,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.