Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4527 |
Data de lançamento: |
09/08/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 14CX. CLIPS GRANDE Nº 08, 30UN ANELINAS COLORIDAS, 7UN FOLHAS ISOPOR GRANDE, P/ SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
253,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 14CX. CLIPS GRANDE Nº 08, 30UN ANELINAS COLORIDAS, 7UN FOLHAS ISOPOR GRANDE, P/ SEC. EDUCAÇÃO. |
253,00 |
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09/08/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/025481837; |
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253,00 |
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14/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4527/2019
LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 |
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253,00 |
TOTAL |
253,00 |
253,00 |
253,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.