SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1SC CIMENTO SC 50 KG, 8UN ARRUELA QUADRADA FURO, 6UN PORCA SEXTAVADA 3/4, 8UN PORCA SEXTAVADA 5/8 X 15/16, 3UN ROSCA BARRA 3/4 X 1M, 4UN ROSCA BARRA 5/8 X 1M, P/ PONTE PENCIL SOBRE RIO DO MEL PROXIMO DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ.
0,00
203,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2019
Valor Empenhado referente a: 1SC CIMENTO SC 50 KG, 8UN ARRUELA QUADRADA FURO, 6UN PORCA SEXTAVADA 3/4, 8UN PORCA SEXTAVADA 5/8 X 15/16, 3UN ROSCA BARRA 3/4 X 1M, 4UN ROSCA BARRA 5/8 X 1M, P/ PONTE PENCIL SOBRE RIO DO MEL PROXIMO DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ.
203,70
20/08/2019
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/025607810;
203,70
23/08/2019
Pagamento de Empenho 4535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
203,70
TOTAL
203,70
203,70
203,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
