SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN HASTE GALVANIZADA, 16UN CLIP CABO DE AÇO, 3KG PREGO 17 X 27, 4KG ARAME QUEIMADO, 20UN CLIP CABO AÇO, P/ PONTE PENCIL SOBRE RIO DO MEL PROXIMO DO BALNEARIO.
0,00
556,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2019
Valor Empenhado referente a: 2UN HASTE GALVANIZADA, 16UN CLIP CABO DE AÇO, 3KG PREGO 17 X 27, 4KG ARAME QUEIMADO, 20UN CLIP CABO AÇO, P/ PONTE PENCIL SOBRE RIO DO MEL PROXIMO DO BALNEARIO.
556,80
13/08/2019
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 001/9643;
556,80
19/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4536/2019
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
556,80
TOTAL
556,80
556,80
556,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
