SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS NO DIA 08/08/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132455.
0,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2019
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS NO DIA 08/08/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132455.
35,00
12/08/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº132455
35,00
15/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4539/2019
JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - 1971
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
