SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS NO DIA 08/08/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132456.
0,00
32,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2019
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS NO DIA 08/08/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132456.
32,15
12/08/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 132456
32,15
15/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4540/2019
JULIANA MILANI DA ROSA - 8777
32,15
TOTAL
32,15
32,15
32,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
