| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
| Número do empenho: | 4550 | Data de lançamento: | 12/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN JAQUETA GABARDINE 4 CABOS, BORDADA FRENTE E COSTA, UNIFORME P/ OPERADOR DE MAQUINA DA SEC. OBRAS. | 109,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN JAQUETA GABARDINE 4 CABOS, BORDADA FRENTE E COSTA, UNIFORME P/ OPERADOR DE MAQUINA DA SEC. OBRAS. | 109,00 | ||
| 13/08/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025512852; | 109,00 | ||
| 19/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4550/2019 RODRIGO COPCESKI - 13605 | 109,00 | ||
| TOTAL | 109,00 | 109,00 | 109,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
