Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4551 |
Data de lançamento: |
13/08/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN PORCA DUPLA 3/4, 12UN ARRUELA PINO MOLA DIANT., 6UN BUCHA MOLA DIANT., 6UN PINO DE MOLA DIANT., 6UN TRAVA PINO DE MOLA DIANT., 2UN GRAMPO DE MOLA P/ MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
440,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 4UN PORCA DUPLA 3/4, 12UN ARRUELA PINO MOLA DIANT., 6UN BUCHA MOLA DIANT., 6UN PINO DE MOLA DIANT., 6UN TRAVA PINO DE MOLA DIANT., 2UN GRAMPO DE MOLA P/ MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS. |
440,60 |
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14/08/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/2024; |
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440,60 |
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19/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4551/2019
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 |
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440,60 |
TOTAL |
440,60 |
440,60 |
440,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.