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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4565	Data de lançamento:	14/08/2019
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E CONSERTO DE PNEUS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, SANTA MARIA E IJUI NOS DIAS 29/05 A 12/08/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132460.	0,00	220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2019	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E CONSERTO DE PNEUS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, SANTA MARIA E IJUI NOS DIAS 29/05 A 12/08/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132460.	220,00
14/08/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE RELATORIO DE DESPESAS 132460		220,00
15/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4565/2019 MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00