| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI |
| Número do empenho: | 4565 | Data de lançamento: | 14/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E CONSERTO DE PNEUS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, SANTA MARIA E IJUI NOS DIAS 29/05 A 12/08/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132460. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2019 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E CONSERTO DE PNEUS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, SANTA MARIA E IJUI NOS DIAS 29/05 A 12/08/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132460. | 220,00 | ||
| 14/08/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE RELATORIO DE DESPESAS 132460 | 220,00 | ||
| 15/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4565/2019 MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
