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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4582 Data de lançamento: 14/08/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 15UN REBITE, 1,50KG AÇO, 3,80MT. MANGUEIRA 1/2", 2UN CAPA 1/2", 2UN CONEXÃO 1/2, 0,20KG SOLDA MIG, 4UN PARAFUSO 08 X 40, 4UN PORCA 8, P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. 0,00 371,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2019 Valor Empenhado referente a: 15UN REBITE, 1,50KG AÇO, 3,80MT. MANGUEIRA 1/2", 2UN CAPA 1/2", 2UN CONEXÃO 1/2, 0,20KG SOLDA MIG, 4UN PARAFUSO 08 X 40, 4UN PORCA 8, P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. 371,20
16/08/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025597479; 371,20
22/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4582/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 371,20
TOTAL 371,20 371,20 371,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.