| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERNANDO SIGNORI |
| Número do empenho: | 4586 | Data de lançamento: | 14/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: LETREIRO (EMEI CASA DA CRIANÇA) EM MATERIAL ACM, COR AZUL, COM ESCRITA ALTURA 80CMT. P/ CASA DA CRIANÇA. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2019 | Valor Empenhado referente a: LETREIRO (EMEI CASA DA CRIANÇA) EM MATERIAL ACM, COR AZUL, COM ESCRITA ALTURA 80CMT. P/ CASA DA CRIANÇA. | 1.800,00 | ||
| 05/09/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - 4939Conforme DANFE Nº 890/002677765; | 1.800,00 | ||
| 11/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4586/2019 FERNANDO SIGNORI - 14768 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
